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DESPESA
ORDEM CRONOLÓGICA

Acessos: 88516

Dados Obtidos em: 14/06/2025 20:35:20

Ordem cronológica contas à pagar
Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos
Ordem Emp/Ano - Liq. Tipo Processo Dt. Venc. Dt. Liq. Favorecido A Pagar
Detalhar1269/2025 - 3Ordinário0619/202423/05/202508/05/2025COMERCIO DE PRODUTOS MAIS LTDA10.875,50
Detalhar2488/2025 - 1Ordinário0459/202305/06/202526/05/2025CUNHA & CUNHA COM. DE PECAS LTDA81.470,00
Detalhar3405/2025 - 4Ordinário0627/202406/06/202526/05/2025COMERCIO DE PRODUTOS MAIS LTDA97,71
Detalhar4400/2025 - 1Ordinário0627/202406/06/202526/05/2025COMERCIO DE PRODUTOS MAIS LTDA339,36
Detalhar5357/2025 - 6Ordinário0627/202406/06/202526/05/2025COMERCIO DE PRODUTOS MAIS LTDA426,30
Detalhar6405/2025 - 2Ordinário0627/202406/06/202526/05/2025COMERCIO DE PRODUTOS MAIS LTDA574,20
Detalhar7357/2025 - 7Ordinário0627/202406/06/202526/05/2025COMERCIO DE PRODUTOS MAIS LTDA1.360,80
Detalhar8357/2025 - 5Ordinário0627/202406/06/202526/05/2025COMERCIO DE PRODUTOS MAIS LTDA6.172,35
Detalhar9405/2025 - 1Ordinário0627/202406/06/202526/05/2025COMERCIO DE PRODUTOS MAIS LTDA6.452,57
Detalhar10405/2025 - 3Ordinário0627/202406/06/202526/05/2025COMERCIO DE PRODUTOS MAIS LTDA7.716,97
Detalhar11517/2025 - 1Ordinário0230/202512/06/202505/06/2025SADINEZ BORGES DA ROSA SERRARIA -ME30.000,00

Total a pagar: 145.485,76

Ordem Emp/Ano - Liq. Tipo Processo Dt. Venc. Dt. Liq. Favorecido A Pagar

Não existem despesas em locação

Ordem Emp/Ano - Liq. Tipo Processo Dt. Venc. Dt. Liq. Favorecido A Pagar
Detalhar128/2025 - 9Ordinário0031/202528/01/202527/01/2025ENERGISA RONDONIA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.107,78
Detalhar21417/2024 - 3Ordinário0021/202403/02/202503/02/2025BANCO DO BRASIL S/A2.641,12
Detalhar345/2025 - 1Ordinário0453/202130/05/202519/05/2025ISPRO TELECOM LTDA5.215,52
Detalhar445/2025 - 2Ordinário0453/202130/05/202519/05/2025ISPRO TELECOM LTDA5.215,52
Detalhar545/2025 - 3Ordinário0453/202130/05/202519/05/2025ISPRO TELECOM LTDA5.215,52
Detalhar645/2025 - 4Ordinário0453/202130/05/202519/05/2025ISPRO TELECOM LTDA5.215,52
Detalhar7154/2025 - 10Estimativo0030/202503/06/202530/05/2025COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA - CAERD.116,64
Detalhar8161/2025 - 3Ordinário0038/202513/06/202512/06/2025EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS149,45
Detalhar9622/2025 - 1Ordinário0038/202513/06/202512/06/2025EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS4.479,32
Detalhar10485/2025 - 1Ordinário0413/202516/06/202510/06/2025G DA S FERREIRA SERVICOS DE CONTABILIDADE5.800,00
Detalhar11158/2025 - 5Ordinário0452/202116/06/202510/06/2025PUBLICA SERVIÇOS LTDA EPP26.584,84
Detalhar12403/2025 - 2Ordinário0481/201916/06/202511/06/2025SANDRA MARCELINO DE SOUZA1.800,00
Detalhar13135/2025 - 17Ordinário0162/202516/06/202513/06/2025IMPRENSA NACIONAL1.322,77
Detalhar14136/2025 - 16Ordinário0163/202517/06/202513/06/2025IMPRENSA OFICIAL DO ESATADO DE RONDONIA78,60
Detalhar15410/2025 - 2Ordinário0189/202218/06/202511/06/2025FERNANDO DIAS SOARES 017441501096.956,00
Detalhar16154/2025 - 11Estimativo0030/202518/06/202513/06/2025COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA - CAERD.891,92
Detalhar17161/2025 - 4Ordinário0038/202523/06/202512/06/2025EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS157,66

Total a pagar: 71.948,18

Ordem Emp/Ano - Liq. Tipo Processo Dt. Venc. Dt. Liq. Favorecido A Pagar

Não existem despesas de Prestação de Serviços

Ordem cronológica dos últimos pagamentos efetuados



Empenho Tipo Parcela Processo Nome CNPJ/CPF Data Pagto Valor